Principales Actividades:
- Análisis de la información de los proveedores en SAP, COFIDI, e-CPTS para la resolución de problemas
- Trabajo con el área de cuentas por pagar para el proceso de documentos/facturas en SAP
- Recibir los emails/llamadas de los proveedores y/o clientes internos y dar seguimiento a la resolución de los problemas con las áreas involucradas como AP,SCM, Materiales, etc.
- Elaboración de reportes diarios de volumen de facturas en resolución
- Llevar un control de los métricos Proporcionar la información que sea requerida por parte del Help Desk
- Proporcionar la información que sea requerida para cumplimiento de Auditorias
- Revisión y Actualización de SOP(Instrucciones de Trabajo)
- Elaboración de Pólizas mensuales Processo de documentos manuales en SAP
- Seguimiento a Complementos de Pago
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Requisitos:
- Licenciatura contabilidad, finanzas o carrera a fin
- Positivo
- Habilidad de trabajo en equipo
- Capacidad de resolver problemas
- Proactivo
- Capacidad de Análisis
- Actitud de Servicio
- Enfocado a Resultados
- Ingles Intermedio
- Comunicación Efectiva
- Presentaciones estadísticas DPM( Daily Performance Management)
- Alto nivel de conocimiento de Microsoft Office especialmente Excel
- Desarrollo de implementación de procedimientos
- Conocimiento del Sistema SAP
- Experiencia en contabilidad
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